Анализ налогового учета по налогу на прибыль в 1С выдает ошибку

Comments

• Цитата: Не идет налог БУ и НУ по отчету "Анализ налогового учета по налогу на прибыль".

  Вы используете ПБУ 18/02?
  

  Цитата: Была ручная операция : Дт 26 Кт 76        Дт               Кт НУ 5000         6000          ПР 0                0         ВР 1000          0

  Выложите скрин этой операции.
• Kamushek, ПБУ 18/02 используем. Приложила два скрина: один,который выдает ошибку,другой-нет.Нужная операция выделена красным.Спасибо!
• А почему вы это оформляете Операцией вручную, это же не удобно...
  Делайте документ Поступление(акт, накладная) - услуги.
  Я вижу ДМС, он нормируется. Вы нормирование ручками сделали? А потом программа еще раз нормирование не выполнит в закрытии месяца?
  

  Цитата: Не идет налог БУ и НУ по отчету "Анализ налогового учета по налогу на прибыль".

  Мне кажется вы не там ошибку ищите...
• Через поступление нельзя.Это РБП (страхование).Но РБП будем делать в след. квартале. Насчет того,что не там ищу. Возможно, но почему тогда при исправлении ошибка исчезает?
• Текст задвоившегося сообщения удалён модератором.
• Цитата: Через поступление нельзя.Это РБП (страхование).

  Это и делается только документом Поступление - услуга. По другому делать нельзя...
  

  Цитата: Возможно, но почему тогда при исправлении ошибка исчезает?

  Я не понимаю, что это такое... Поясните, что это за операция и почему вы кусок считаете временной разницей?
• Kamushek, Это ежеквартальное списание  РБП. Сейчас они будут делать проводку Дт 20 Кт 76.01.9. Почему ВР пока не знаю.Я не бухгалтер,а программист 1С. Гл. бухгалтер в отпуске.Спросить не у кого.
• Цитата: Это ежеквартальное списание  РБП.

  Если это РБП, то должны быть проводки
  сначала покупка
  Дт 97.21 Кт 76
  Ежемесячно должны делаться проводки, это настраивается в аналитике 97.21 Расходы будущих периодов
  Дт 20/26 Кт 97.21
  Тогда вам надо дождаться бухгалтера.
  

  Цитата: Если сравнять проводки по 76  счету, как в 26 ,т.е. Дт 26 Кт 76        Дт                Кт НУ 5000         5000          ПР 0                0          ВР 1000          1000Тогда ошибки нет. Подскажите, почему программа выдает ошибку.Спасибо!

  Это не правильно.
• Только не 97.21, а 76.01.9. Есть подозрение,что дело в самой 1С. Возможно при обновлении это уйдет. Пока решили оставить так (ВР по 76.09).Все равно 76.09 не влияет на налог на прибыль.Спасибо!